Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке.
Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?
Удержание оформляется в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" с помощью документа "Регистрация разовых удержаний работников организаций" рис. Соответствующий вид удержания должен быть описан в плане видов расчета "Удержания организаций" со способом расчета "Фиксированной суммой". При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы освобождаются от налогообложения суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством , а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта , получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Обратите внимание , что с 1 января 2008 года Федеральным законом от 24. Для целей исчисления НДФЛ в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" сверхнормативные суточные, не подтвержденные документально транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения, а также прочие расходы, прямо не поименованные в НК РФ, возмещаемые в связи с направлением в служебную командировку, должны быть начислены работнику в виде дохода в неденежной форме. Начисление производится документом "Регистрация разовых начислений работникам организаций". Виды расчета, с помощью которых начисляется доход, должны быть описаны в плане видов расчета "Основные начисления организаций" или " Дополнительные начисления организаций" с установленным флажком "Является доходом в натуральной форме " рис. Для организаций, применяющих специальные налоговые режимы , т. Рассматриваемые начисления облагаются также взносами на обязательное страхование от несчастных случаев, что соответствующим образом отмечается в форме вида начисления. При определении размера сверхнормативных суточных следует иметь в виду, что нормы установлены в размере выплат за каждый день нахождения работника в командировке, включая время нахождения в пути.
Днем выезда в командировку считаются календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых отправляется поезд, самолет, автобус или другое транспортное средство из места постоянной работы командированного, а днем приезда - календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых транспортное средство прибывает в место постоянной работы. Если командировка длится один день, суточные не выплачиваются. Если место, откуда отправляется транспортное средство, находится за чертой населенного пункта , в котором расположена организация, то при определении дней выезда и приезда учитывается время, необходимое для проезда до места отправления транспортного средства. Такой же порядок применяется, если командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства вопрос о наличии такой возможности в каждом конкретном случае решает работодатель. Если работник заболел в командировке Согласно пункту 16 Инструкции о командировках, в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства, но не свыше двух месяцев. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства должны быть удостоверены в установленном порядке. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Отражение таких случаев в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" зависит от того, была ли зарегистрирована в программе оплата периода командировки на момент начисления пособия по временной нетрудоспособности, и если да, то в каком расчетном периоде - текущем или одном из прошлых.
Если сначала в программе проводится начисление по больничному листу, а после этого вводится оплата командировки, то при расчете начисления за время командировки программа автоматически учтет период временной нетрудоспособности: за дни болезни командировка работнику оплачена не будет. Если оплата за время командировки уже была зарегистрирована ранее в текущем месяце, то после проведения начисления по больничному листу документ начисления оплаты за период командировки "Оплата по среднему заработку" необходимо пересчитать, о чем программа напомнит на панели текущих задач. Если оплата за время командировки была произведена в одном из прошлых периодов, то при расчете начисления по больничному листу, суммы оплаты командировки, приходящиеся на дни болезни, будут автоматически сторнированы рис. Здравствуйте уважаемые читатели блога. Не так давно на страницах блога были довольно подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выплат больничных и отпускных. В этих материалах я представил достаточно интересных возможностей , о которых многие не знали или забыли. Если Вы не читали эти публикации, то можете с ними ознакомиться и. Это будет полезно и новичкам и опытным пользователям программного продукта 1С ЗУП. Сегодня же мы рассмотрим, то каким образом в программе выполняется начисление за время нахождения в командировке , а именно документ.
Это будет своего рода продолжение к ранее упомянутым материалам и оно также будет полезно для опытных пользователей 1С ЗУП, поскольку разбирать я буду непростые примеры начислений. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются». Также выделю положение статьи 167 ТК РФ : «При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы должности и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой». Варианты расчета командировочных возникаю в том случае, если дни командировки выпадают на выходные или праздничные дни. Если работа в выходные или праздничные дни не была предусмотрена первоначально, то за работу в такие дни в командировке предусмотрена заработная плата в двойном размере — статья 153 ТК РФ. Если же работа в выходные и праздничные была заранее предусмотрен и прописана в приказе или служебном задании на командировку, то такие дни рассчитываются по среднему заработку. Командировка рассчитана на 10 дней — с 04. При этом запланирована работа в субботу 09. В связи с эти меняется плановый график работы сотрудника на август, которые все предыдущие месяцы его работы был неизменен — 40-часовая пятидневка.
Первым делом введем индивидуальный график этому сотруднику за август 2014 года.
Укажем период командировки с 5 по 20 апреля. Ставим переключатель «Рассчитывать командировку с авансом и зарплатой».
На вкладке «Начислено подробно » видим, что начислений нет в самом документе командировки. Создадим и заполним документ «Начисление за первую половину месяца».
Если на период командировки меняются территориальные условия командированного сотрудника, то это необходимо отразить на закладке «Стаж ПФР». Закладка «Дополнительно» предназначена для внесения информации для формирования приказов печатных форм. После внесения всей информации нажимаем на «провести и закрыть». Третьим шагом мы приступим к отражению суточных в ЗУП. В соответствии с налоговым кодексом РФ расходы по командировке облагаются НДФЛ и страховыми взносами, если они превышают установленные нормы.
Напомним, что норма для командировки в пределах РФ 700 руб. Если работодатель устанавливает суточные больше нормы, то суммы превышения он обязан обложить НДФЛ и страховыми взносами. При окончательном расчете в документе «Начисление зарплаты и взносов» производится расчет страховых взносов с суточных сверх нормы.
Служебное задание также доступно по кнопке Печать. Также из документа Командировка можно распечатать Расчет среднего заработка и Подробный расчет начислений: В организациях, ведущих учет должностей по Штатному расписанию, а также, если при длительных командировках на должность командируемого сотрудника планируется принимать человека — нужно проставить флаг Освободить ставку на период отсутствия. Также, если планируется, что должность командировочного будет замещаться другим сотрудником организации, то можно по кнопке Создать на основании создать документ Совмещение должностей. Помимо командировки одного сотрудника, возможно также создания документа по отправке в служебную командировку сразу нескольких сотрудников. Данный документ доступен из меню Зарплата — Командировки — Создать Т-9а В Командировке группы точно так же указывается организация, дата документа.
По кнопке Добавить или Подбор выбираются сотрудники, указывается период, город, название организации, а также цель командировки. По кнопке Оформить отсутствие — будут оформлены отсутствия всех сотрудников, направляемых в командировку. При учете отсутствия создается на каждого сотрудника отдельный документ Командировка. При этом, в журнале командировок, данные документы будут выделены жирным шрифтом, так как пока не произведен расчет по ним.
Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?
В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку. Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис. При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис.
Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Пошаговая инструкция Скачать Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения При направлении в командировку работнику возмещаются ст.
Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат. Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные. Ограничения документа Авансовый отчет по командировке Нельзя: указать Счет учета и Статью затрат; учесть не принимаемые в НУ расходы; заполнить документ со счетом 71.
Исправлена: версия 3. Статус: Принята к исправлению. Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид: Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши — Изменить выделенные — выбрать аналитику «от…» — указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты.
Пожелание по редактированию даты СФ входящего бланк строгой отчетности разработчиками зарегистрировано. АО от 13. Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т. Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет затрат — По каждому подразделению.
В документе указываем месяц Август и добавляем в табличной части новую строку, в которой выбираем сотрудника Гаврилова. При этом строка заполнится сведениями о плановом графике этого сотрудника. Установим в ячейках за 9 и 10 августа по 8 часов рабочего времени. При этом по возвращению из командировки сотруднику будут предоставлены выходные в пятницу и субботу. Поэтому убираем восьмерки в ячейках за 14 и 15 августа. Проводим документ. Далее, если в организации ведется подробный кадровый учет, то создаем документ подсистемы кадрового учета «Командировки организации».
Этот документ не осуществляет расчет сумм, а является кадровым — должен быть введен сотрудником отдела кадров. Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Кадровый учет». Открыть эту обработку можно, нажав на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе«Командировки организаций». Итак, создадим, рассчитаем и проведем документ «Оплата по среднему заработку». Откроем его и посмотрим, что посчитала нам программа. Благодаря использованию обработки «Анализ неявок» все поля заполнились автоматически и был произведен расчет. Для анализа рассчитанной суммы удобно открыть печатную форму этого документа — «Расчет среднего заработка».
Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку» , используя обработку «Анализ неявок».
Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней , на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день.
Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка » программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:». Подробно эти настройки я разбирал в соответствующей статье. Поле «Результат» также заполняется автоматически по итогам данных в полях «Отработано часов» и «Часовая тарифная ставка». Подведем итог.
Оба примера по сути отражают два варианта работы в выходной день, которые предусмотрены ТК РФ. Первый пример — это по сути работа за отгулы. Сотрудник получает по возвращению из командировки два выходных дня.
Как оформить командировку в 1С 8.
Месяц в документе — это месяц начисления, Сотрудник — работник, которого направляем в командировку. Период нахождения в командировке отражаем с помощью реквизитов Дата начала и Дата окончания. Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8. Если в программе подключено ведение Штатного расписания Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания , тогда в документе можно зарегистрировать временное освобождение ставки.
Для этого предусмотрен флажок Освободить ставку на период отсутствия. Замещение командированного работника на период его отсутствия можно ввести по кнопке Создать на основании. Если подключен учет внутрисменных командировок и в документе установлен флажок Командировка на неполный день внутрисменная , реквизиты Дата начала и Дата окончания не отображаются. Вместо них потребуется указать конкретный день нахождения в командировке и количество часов.
Если подключен помесячный учет длительных командировок, для переходящей командировки например, с 29. Оплачивать командировку в конце каждого месяца — в документе будет начислена только оплата за месяц начала командировки с 29 по 30 ноября. Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц с 1 по 6 декабря , будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе.
Если в документе Командировка установлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку , при расчете оплаты программа сравнит средний заработок сотрудника с МРОТ и использует в расчете наибольшее значение. Открыть расшифровку расчета среднего заработка можно по кнопке со знаком «карандаш». Оплата командировки может быть выплачена не только с зарплатой, но и с авансом или в межрасчет. Порядок выплаты также можно выбрать в документе Командировка : С зарплатой — это значение по умолчанию, сумма попадет в ведомость с видом операции Зарплата за месяц.
С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено.
Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм.
Если требуется исправить документ Командировка , это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить ; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками. Отменить командировку можно также двумя способами: по команде Сторнировать ; пометить на удаление исходный документ. Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период. При нажатии на кнопку Выплатить будет сформирована Ведомость на выплату.
По кнопке Печать можно сформировать следующие печатные формы и справки. Командировка группы Т-9а Документ Командировка группы позволяет зарегистрировать командировку сразу на нескольких сотрудников. Документ можно создать в разделах Зарплата — Командировки групп Т-9а или Главное — Все отсутствия сотрудников. Заполним список командированных сотрудников по кнопке Подбор либо Добавить.
Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника. Документ Командировка группы облегчает процесс регистрации командировок на нескольких сотрудников. Но он не влияет на табельный учет и расчет зарплаты — для этих целей требуется создать индивидуальные документы Командировка.
Если в настройке расчета зарплаты установлен флаг Длительные командировки оплачивать помесячно рис. В этом случае выплата по документу будет произведена только за первый месяц. Начисление следующего месяца будет производиться в документе Начисление зарплаты и взносов рис. Установка флага «Оплата длительной командировки в конце каждого месяца» в документе «Командировка». Начисление зарплаты за апрель в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если в настройках кадрового учета установлен флаг Ведется штатное расписание, в документе Командировка можно установить флаг Освободить ставку на период отсутствия и освободить занятую позицию штатного расписания на период отсутствия сотрудника. По кнопке Создать на основании можно оформить документ Совмещение должностей и назначить доплату работнику, который будет исполнять обязанности на период отсутствия сотрудника рис.
Установка флага «Освободить ставку на период отсутствия» в документе «Командировка». Кнопка «Создать» на основании документа «Совмещение должностей» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой, в этом случае в самом документе Командировка сумма не рассчитывается.
1С 8.3 : Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Для личных расходов в командировках выдают суточные. Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8». Оформить отмену командировки в новой 1с.
Как оплатить командировку в первый месяц работы в программе "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
- Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП
- Командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
- Как в зуп провести командировку
- Зуп 8.3 продление командировки
- Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
- 1С СТ-Вебинары
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Для личных расходов в командировках выдают суточные. Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Отражение оплаты работы сотрудника в выходные дни в командировке. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения.
Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
| Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3 | В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность регистрировать и оплачивать командировки. С версии 3.1.25.36 в документе «Командировка» можно рассчитывать командировочные выплаты с авансом и зарплатой. |
| Новые возможности учета командировки в программе ЗУП | Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? |
| Командировка в 1С: ЗУП | Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). |
| Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово | Про Закон | Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. |
| Ввод данных по командировкам в программе ЗУП | Подскажите, пожалуйста, как оформить командировку в выходной день? |
Как в зуп провести командировку
| Ввод данных по командировкам в программе ЗУП | Если ваше предприятие использует для ведения учета программу 1С Бухгалтерия 8.3, то в этой статье вы найдете описание, как настроить начисление командировочных с использованием 1С: Бухгалтерия. |
| Отмена командировки в 1с 8 3 зуп | Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. |
| Как оплатить командировку в первый месяц работы в программе "1С:ЗУП 8" (ред. 3)? | Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. |