Кто может стать самозанятым?
Хочу стать самозанятым гражданином
То есть для того, чтобы стать самозанятым, не нужно регистрироваться как ИП, при этом человек с ИП может платить налоги по режиму самозанятого. Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. Стать самозанятым просто. Надо просто зарегистрироваться в этом качестве. Как стать самозанятым в 2024 годах и законно ли осуществлять деятельность без регистрации в качестве ИП, уплачивая налог на профессиональный доход? Как стать самозанятым в 2023: особенности, плюсы и минусы спецрежима, регистрация самозанятости, как подтвердить получение статуса, нюансы расчета налога.
Как стать самозанятым в 2024 году - пошаговая инструкция
Рассказываем, какие действия необходимо совершить, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина и легально работать. Рассказываю в своем телеграмм канале как всегда быть в фокусе и добиваться целей,заходи: Книга “Выход” Как стать самозанятым в 2024 году: разбираем варианты регистрации с подробными инструкциями и скриншотами. Для того чтобы стать самозанятым, нужно пройти регистрацию. Сколько самозанятых стало к 2023 году. Стать самозанятым можно с 14 лет при одном из двух условий.
Как оформить самозанятость через приложение «Мой налог»
Как стать самозанятым онлайн и официально работать на себя. В этой части статьи мы рассмотрим, какие есть плюсы и минусы у самозанятых граждан и что нужно учитывать, решив использовать данный статус. Как стать самозанятым онлайн и официально работать на себя.
Хочу стать самозанятым гражданином
Для того чтобы стать самозанятым, иностранцам нужно получить российский ИНН, например через центр «Мои документы», и зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС. Как стать самозанятым в 2024 годах и законно ли осуществлять деятельность без регистрации в качестве ИП, уплачивая налог на профессиональный доход? Для регистрации в статусе самозанятого необходимо скачать мобильное приложение, доступное в Google Play[16] и App Store[17]. Самозанятым можно стать с 14 лет при соблюдении одного из условий. регистрация в качестве самозанятого через Госуслуги, приложение Мой налог, Сбербанк.
Самозанятость и как ее оформить — подробный обзор
Статус самозанятого сохранится до тех пор, пока годовой доход не превысит 2,4 миллиона рублей, после этого применение НПД прекратится. В этой инструкции речь пойдет о физических лицах, не имеющих статуса ИП. Кто может зарегистрироваться самозанятым? Зарегистрироваться в качестве самозанятого могут граждане России, государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждане Украины. По общему правилу заявление примут с 18 лет, но в отдельных случаях — с 14 лет при согласии родителей попечителей, усыновителей.
Справку о постановке на учет можно сформировать в мобильном приложении в электронной форме.
Не успеете в срок, ваше заявление аннулируют, так как совмещать разные спецрежимы нельзя, даже по разным видам деятельности. С 2023 года самозанятым, которые занимаются сельским хозяйством, будут выделять субсидии на покрытие части расходов. Если самозанятый ведет личное подсобное хозяйство и выращивает картофель и овощи в открытом грунте, он может возместить расходы на закупку посадочного материала и производство овощей. Размер субсидии определяют региональные власти. Шаг 4: начать работу и оформлять чеки Теперь можете начинать работать.
Как только получите оплату наличными деньгами или на счет, выписывайте покупателю чек. Чек выписывают по факту получения денег, а не по дате заключения договора и оказания услуги.
Все делается через приложение — оформление и оплата налога. Нет оборота — нет налогов! Маргарита Ларкина.
Все остальное автоматизировано: ИФНС сама посчитает налог, пришлет уведомление и напомнит до какого числа нужно его оплатить. Платить можно прямо в телефоне. Неудобно — формируйте квитанции и оплатите в банке.
А еще можно настроить автоплатеж — нужную сумму спишут с карты автоматически. Как сдавать отчетность. Самозанятые граждане в 2021 году не сдают налоговую отчетность. Доходы учитываются автоматически в телефоне.
Заполнять и подавать декларацию тоже не нужно. Приложение хранит все важные цифры, суммы по чекам и уведомления. Как получать справки. Опять в приложении.
Самозанятым доступны два вида справок: о регистрации как плательщика НПД; о прибыли за выбранный период. Они формируются в электронном виде и подписываются ЭЦП. Если нужно, справку отправят на e-mail. Нужно ли увольняться с основного места работы.
Нет, не нужно. Работу по трудовому договору можно совмещать с самозанятостью и так — продолжать копить страховой стаж. Иногда самозанятость разрешена даже для госслужащих. Но только в одном случае — если чиновник сдает жилье пп.
Какие налоги платят самозанятые граждане Только НПД. Этот налог заменяет самозанятым гражданам все остальные. Его начисляют только за периоды, когда были заработки. Если доходов за месяц не было, то и налоги за этот месяц не платим.
Налоговая ставка. Для самозанятых граждан она зависит от источника прибыли ст. Чтобы ИФНС правильно рассчитала налог, самозанятому придется указывать в приложении, сколько и от кого он получил денег, кто из плательщиков является физлицом, кто ИП, а кто — фирма. Обратите внимание Налоговые ставки для самозанятых граждан едины по всей стране и установлены на весь срок действия программы.
Регионы и федеральный центр не смогут их поднять до 2029 года п. Налоговый вычет.
Все, что нужно знать о самозанятости
Сколько самозанятых стало к 2023 году. Чтобы стать самозанятым, гражданам этих четырёх государств также надо зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого. Чтобы стать самозанятым, гражданам этих четырёх государств также надо зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого.
Как оформить самозанятость в 2023 году и зачем это нужно
Прочие условия, существенные для той или иной стороны договора, можно указать отдельным пунктом, если они не вписываются ни в один из перечисленных. Практически у каждого заказчика есть свой проект договора, но для самозанятого лица стоит разработать и свой вариант, желательно с привлечением юриста, либо найти шаблон и адаптировать под свои нужды. Приложение в договору В случае долгосрочного сотрудничества можно подписать один рамочный договор, а конкретные работы указывать в приложениях. Приложение можно составить в свободной форме и прописать в нем, например: Название конкретных работ, например «Написание текста для сайта». Технические требования, например, к уникальности текста, разрешению изображений и т. Сроки выполнения работ. Вознаграждение за конкретные работы. Приложения следует составлять к тем работам, за которые заказчик заплатит единым счетом или двумя счетами: предоплатой и оплатой по факту.
Например, за все работы в текущем месяце или услуги по конкретному проекту. Для приложений действует такая же процедура подписания и обмена экземплярами, как и для договора. Образец Подписание договора: Классический способ — физическое подписание от обеих сторон, если Заказчик и Исполнитель находятся в одном населенном пункте. При невозможности личной встречи возможно удаленное подписание договора и обмен подписанными копиями заказным письмом по почте или через курьера. При наличии доверительных отношений сторон — обмен электронными скан-копиями подписей договора с одновременной отправкой бумажных оригиналов по почте. При наличии электронной подписи документооборот, в том числе договорами, счетами и актами, можно вести в специальной системе пример — Диадок , в таком случае скан с электронной подписью имеет ту же юридическую силу, что и договор, подписанный ручкой. Для самозанятых подходит квалифицированная электронная подпись КЭП , которая приравнивается к рукописной оригинальной подписи.
КЭП применяется, в том числе, для регистрации на портале Госуслуг или личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, для ускорения процессов и избавления от необходимости личного присутствия. Акты выполненных работ Сдача и приемка выполненных работ обычно оформляется соответствующим актом. Составление АВР для самозанятых не требуется законом, но нужно заказчику — юридическому лицу для подтверждения выполнения работ и основания для оплаты. Образец Счета Ситуация аналогична актам выполненных работ: оформление необязательно самозанятому достаточно чека с указанием наименования организации и ее ИНН , но желательно для упрощения работы с юридическими лицами и выполнения оплаты. Чеки Как указывалось выше, главный и обязательный документ самозанятого — чек. Оформлять чек нужно после оплаты, то есть когда деньги поступят на счет. Иногда заказчик не просит акт, но просит заранее отправить чек как закрывающий документ.
В этом есть определенный риск: если чек отправлен, а деньги не придут, сложно будет доказать, что оплаты не было. Самозанятый выдает чек из приложения «Мой налог» в бумажном виде, отправляет по интернету или в смс-сообщении. Если самозанятый получает деньги на расчетный счет, то выдает чеки до девятого числа следующего месяца. Например, весь месяц принимает платежи от контрагентов, а в начале следующего месяца рассылает чеки.
Оплатить налог нужно не позднее 24-25 числа — если вы забудете это сделать, на экране появится статус задолженности и налоговая начнёт начислять пени Вы можете настроить автоплатёж, чтобы точно не забыть оплатить налог вовремя.
Для этого зайдите в приложении во вкладку «Прочее», которая находится в правом нижнем углу экрана. Далее нажмите на кнопку «Платежи», зайдите во вкладку «Автоплатёж» и подключите автоматическую оплату. Также во вкладке «Прочее» вы можете посмотреть статистику своих доходов и налоговых выплат, поменять или добавить банковские карты, узнать про пенсионное страхование и др. Как закрыть самозанятость Закрыть самозанятость вы также можете через приложение «Мой налог». Для этого найдите в правом нижнем углу кнопку «Прочее», затем выберите вкладку «Профиль», внизу страницы нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД» и выберите причину отказа от НПД.
Также закрыть самозанятость можно и через веб-кабинет «Мой налог» Что в итоге Когда только появился термин самозанятости, многие относились с большим недоверием к этому экспериментальному налоговому режиму. Но сегодня специалисты всё чаще выбирают работать легально. Ведь если разобраться во всех нюансах самозанятости, то окажется, что получить новый статус гораздо проще и удобнее, чем работать нелегально и скрываться от налогов. В заключение вспомним главные тезисы этой статьи. Самозанятость — это не сложно.
С появлением НПД, процесс оформления самозанятости, ведения отчётности и уплаты налогов — максимально упрощён. Вам не нужно ходить в налоговую, оформлять сложные отчёты или собирать дополнительные справки — всё происходит онлайн в несколько кликов. Самозанятость — это не ловушка. Бытует мнение, что самозанятость ввели, чтобы отслеживать все зачисления на банковскую карту, но это не так. НПД облагаются не все выплаты, приходящие на карту, а лишь те поступления, которые вы сами помечаете как доход и формируете чеки.
Самозанятость — это не гарантия стабильной пенсии. Самозанятые не обязаны перечислять выплаты в пенсионный фонд, поэтому пока вы работаете в таком режиме, ваша будущая пенсия не накапливается. Но вам никто не помешает делать выплаты самостоятельно. Стать самозанятым может почти любой специалист, который оказывает какие-то услуги или продвигает свои товары, ограничения касаются лишь нескольких видов деятельности: курьерских и адвокатских услуг и перепродажи чужих товаров. Чаще всего самозанятыми становятся фрилансеры, чтобы быстро начать работу на себя можно пройти онлайн-курс.
Подборка « ТОП-6 лучших школ фриланса по версии Checkroi » поможет вам выбрать удобную образовательную платформу. Перейдя на новый налоговый режим, вы сможете работать легально и перестанете бояться налоговых проверок. Занимайтесь любимым делом и не нарушайте закон.
Укажите регион, основной и дополнительный виды деятельности самозанятого. Нажмите «Зарегистрироваться». Загружать фотографии и паспорт не нужно — все документы в банке уже есть. Налоговая рассматривает заявки от нескольких минут до шести рабочих дней. Статус заявки отображается в разделе «Самозанятость». Когда налоговая примет заявку, вы получите СМС с кодом подтверждения. Вводите его в поле с заявкой — и всё, теперь вы самозанятый! Если переходите на самозанятость как ИП, не забудьте отказаться от других налоговых спецрежимов. Мы подробно рассказали об этом в нашей статье для самозанятых предпринимателей. Как выдавать чеки и платить налоги Выдать и отправить чек клиенту после каждого поступления на счёт — обязанность самозанятого. Зарегистрировать чек можно в личном кабинете самозанятого в интернет-банке «Делобанка» или «СКБ-Банка». Работает просто: получаете деньги, вносите информацию о продаже через интернет-банк и отправляете чек клиенту. Вот как сформировать чек в личном кабинете «Делобанка»: 1. Зайдите в раздел «Самозанятые». Нажмите в строке «События» кнопку «Добавить». Напишите данные по продаже: статус клиента физлицо, юрлицо или ИП , название товара, размер платежа. Нажмите кнопку «Добавить продажу». Скачайте и отправьте чек заказчику по электронной почте или мессенджеру. А ещё можете отправить клиенту ссылку на чек. Налоговая сама считает, сколько налогов вы должны заплатить. В начале месяца вы получите уведомление из интернет-банка с общей суммой налога. Оплатить можно прямо с расчётного счёта. Срок — до 25 числа месяца, в котором пришло уведомление. Вопрос-ответ Мне придётся платить налоги со всех поступлений на счёт или карту? Вы платите налоги только с доходов, по которым выдаёте чек.
Именно для таких людей самозанятость, пожалуй, самый лучший вариант. Режим самозанятости полезен для тех, кто только начинает бизнес — для молодых предпринимателей, небольших стартапов, еще не набравших финансовые обороты. Самозанятость почти идеальна для фрилансеров разных специализаций — маркетологов, копирайтеров, дизайнеров, фотографов, художников, психологов, коучей. Прекрасно подходит режим самозанятости для грумеров и таксистов, гидов и веб-разработчиков, скульпторов и репетиторов. Плюсы статуса самозанятого Рассмотрим на примере маркетолога-фрилансера, какие плюсы дает статус самозанятого. Увеличение числа заказчиков: бизнес становится все более прозрачным, и многие заинтересованы в том, чтобы оплата любых услуг проходила официально. Отношения с государством официально оформлены, не нужно бояться претензий налоговой или блокировки карты банком. Низкие ставки по налогу, отсутствие необходимости заполнять налоговые декларации и самостоятельно рассчитывать сумму отчисления в казну. Статус дает возможность находиться в правовом поле с минимальными усилиями. Не нужны печать, касса и расчетный счет. Никаких проблем с бухгалтерской и налоговой документацией. Во всех официальных документах теперь можно писать «самозанятый», а не «временно не работаю». Проще получать визы, так как можно документально подтвердить свой доход. В июне 2020 года из-за ситуации с пандемией всем самозанятым государство полностью вернуло налоги, уплаченные в 2019 году. Этими деньгами можно оплатить налог на профессиональный доход. Плюс к этому уже не первый год новых самозанятых поддерживают бонусом на уплату налога — все это привлекает микропредпринимателей, желающих выйти из тени и не бояться внезапных проверок от налоговой. Источник: портал Мой бизнес по Омской области Если в 2020 году самозанятые практически всегда получали отказ в кредитовании, а тем более в одобрении ипотеки, то к 2023 году ситуация значительно улучшилась. Поэтому в качестве плюса такого статуса можно назвать возможность оформить кредит или ипотеку в банке. Все больше кредитных организаций разрабатывают специальные продукты для самозанятых. С такими предложениями можно ознакомиться, например, в специальном разделе сайта Банки. Но в любом случае, банки принимают во внимание справки о сумме заработка, сформированные через ФНС. Самозанятый выглядит более уверенным клиентом в отличие от того, кто поставил в анкете статус «работаю неофициально» и не предоставил подтверждение своего дохода. Минусы самозанятости Первый существенный минус — отсутствие страхового пенсионного стажа и пенсионных баллов. Это можно изменить, добровольно перечислив в Пенсионный фонд взнос на обязательное пенсионное страхование. Платеж — это фиксированная сумма в год. В 2020-м году она составляла 32 448 руб. Согласитесь, не так уж и мало, особенно для тех, кто расценивает самозанятость в качестве подработки. Еще один минус — хоть самозанятые и получили возможность кредитования, процентная ставка по кредиту или ипотеке, первоначальный взнос и срок предоставления заемных средств могут быть не такими привлекательными, как для заёмщика, имеющего официальное трудоустройство и справку 2-НДФЛ. Но это касается не только самозанятых, но и всех других категорий заёмщиков. Какие ещё есть минусы такого статуса? Действующие ограничения по доходам — до 2,4 млн руб. Запрет нанимать работников по трудовому договору — то есть выполнять работы самому или заключать специальный договор подряда. Все ещё отсутствуют социальные гарантии, например, если самозанятый заболеет или захочет пойти в отпуск. Нет возможности вычесть расходы, например, для тех лиц, кто занимается производством собственных товаров — торт или постельное белье. К примеру, ИП и ООО на специальном налоговом режиме могут уменьшить сумму налога за счет понесенных расходов. Отказ в получении налогового вычета за оплату лечения и образования, или покупку недвижимости. Что касается пункта 3 перечисленных минусов — Минтруд предложил и разработал модель, согласно которой с 1 июля 2023 года плательщики НПД смогут рассчитывать на получение выплат по больничному листу. Сюда войдут, например, распространенные болезни по типу ОРВИ и гриппа, процедура ЭКО, карантин и период по уходу за больным ребёнком в возрасте до 7 лет или недееспособного члена семьи. Но чтобы рассчитывать на выплату по больничному, самозанятому придётся выплачивать ежемесячный взнос.
Все, что нужно знать о самозанятости
После установки мобильного приложения «Мой налог» на свой телефон или планшет достаточно войти в мобильное приложение «Мой налог» и выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности. В случае отсутствия у Вас личного кабинета налогоплательщика — физического лица можно использовать Ваш логин и пароль от Портала государственных услуг Российской Федерации. Если Вы не пользуетесь личным кабинетом физического лица, то можно зарегистрироваться с использованием паспорта: мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать Ваш паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию селфи. Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе.
Каким образом выдавать платежные документы чек? Как рассчитываться с клиентом? Это делается через добавление новой продажи.
При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее стоимость. Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в момент расчета.
Однако, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным. Как платить налог на профессиональный доход?
Если доход налогоплательщика превысит это значение — нужно уведомить налоговую об утрате права на применение НПД. В этом случае ИП — самозанятый может в течение 20 дней перейти на другие спецрежимы, а физическое лицо — зарегистрировать ИП и выбрать один из них.
Если ИП пропускает срок возможного возврата к специальным режимам, его автоматически переводят на общую систему налогообложения. Подробнее обо всех режимах налогообложения говорили в этой статье Skillbox Media. Добровольно отказаться от работы в качестве самозанятого, если условия применения НПД не нарушены, тоже можно. Но в этом случае ИП не сможет перейти на другой спецрежим раньше начала следующего года.
Самозанятость не запрещает физлицу работать по трудовому договору. Но оказывать услуги компании или ИП самозанятый может только в том случае, если не имел с ними трудовых отношений в последние два года. Это значит, что работать в компании по трудовому договору и одновременно оказывать ей услуги не получится.
Но в этом случае ИП не сможет перейти на другой спецрежим раньше начала следующего года. Самозанятость не запрещает физлицу работать по трудовому договору. Но оказывать услуги компании или ИП самозанятый может только в том случае, если не имел с ними трудовых отношений в последние два года. Это значит, что работать в компании по трудовому договору и одновременно оказывать ей услуги не получится. Особенности ИП на режиме самозанятости Выше мы указали, что перейти на НПД и стать самозанятым может и индивидуальный предприниматель — если он подходит под требования этого режима. Различий между самозанятым гражданином и самозанятым ИП практически нет. Различия между ИП, перешедшим на НПД, и предпринимателем, оставшимся на ином налоговом режиме, существенны. Ниже в таблице привели основные из них.
Как стать самозанятым лицом: новый способ авторизации Если хотите зарегистрироваться как налогоплательщик, делающий отчисления с профессионального дохода, не спешите направлять заявления-уведомления и самостоятельно отправляться в отделение инспекции. Все вопросы решаются в удаленном формате: с помощью мобильной утилиты «Мой налог»; через учетные данные на официальном портале ФНС. Кроме того, предлагаются три регистрационных способа: по идентификационному номеру и паролю от личного кабинета на сайте НС; по телефону и удостоверению личности; Войти и зарегистрироваться в ЕСИА — новый авторизационный вариант, который доступен всем желающим. Как оформить себя самозанятым лицом: ставим в известность налоговую Алгоритм регистрационной процедуры для тех, у кого нет ИП, в 2021 году прописан в НК РФ, конкретно в пункте 7. Обращаем ваше внимание на то, что понятие «самозанятость» не определено на законодательном уровне, хотя и активно используется. Если обращаться к действующему кодексу, то в нем представители данной категории определяются как физические лица, ведущие профессиональную деятельность без привлечения сторонних сотрудников. Главное — направить в соответствующий орган корректно заполненное заявление в установленном формате. Ниже изображение-образец, демонстрирующее, как выглядит документ. Однако подойдет оно лишь тем, кто проживает в субъектах из установленного списка, попадает под перечень утвержденных критериев. Пошаговое руководство, как зарегистрироваться с помощью «МН»: установите софт на гаджет он доступен как в AppStore, так и в Google Play ; введите телефонный номер; загрузите фотографию, где видно лицо; добавьте паспортный скан; пройдите процедуру подтверждения личных данных. Все уведомления формируются автоматически, какие-либо дополнительные действия не предусмотрены. Кабинет ФНС Заявление о самозанятости и уведомление налоговой можно подать с помощью учетной записи налогоплательщика. Хотя прямая регистрация пока недоступна, вы можете получить доступ к мобильному приложения «МН» и создать аккаунт в нем. Ниже пошаговая инструкция, что конкретно требуется делать: Загрузите и скачайте программу на смартфон.