Расскажем о новых рисках работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года.
Самозанятым придется приобрести кассовые аппараты
И если при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве самозанятого онлайн-касса была не нужна, то после перехода на другую систему налогообложения использование кассового аппарата обязательно. Разберёмся в том, нужна ли самозанятому онлайн-касса и какое ещё оборудование может потребоваться в этом случае. Нужен ли самозанятым кассовый аппарат в 2023 году. Технику нужно установить и использовать представителям бизнеса розничной сферы в соответствие с законом 54-ФЗ. Нужен ли кассовый аппарат для самозанятых в 2019 году. И если при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве самозанятого онлайн-касса была не нужна, то после перехода на другую систему налогообложения использование кассового аппарата обязательно.
Онлайн-кассы: как установить, настроить и зарегистрировать
Таким образом, на основании статьи 2.2 ФЗ-54, отдельный кассовый аппарат для самозанятых иметь необязательно. Поясним, есть ли необходимость самозанятым работать с онлайн-кассами в 2022 году. Кто относится к самозанятым и нужен ли таким дельцам кассовый аппарат.
Кассовый аппарат для ИП в 2023 году: при каких расчетах он нужен
| Онлайн-касса для сферы услуг | 2023 года. Когда необязательно использовать кассовые аппараты. |
| Применение ккт при оплате самозанятому | Самозанятый может работать без онлайн-касс, не нарушая закон, если не принимает в качестве оплаты банковские карты. |
| В каких случаях самозанятым нужна касса | Как мы уже отметили, онлайн-кассы для самозанятых в 2024 году не нужны. |
Как самозанятому выдавать чеки?
- Виды деятельности для самозанятых в 2024 году
- Требования к контрольно-кассовой технике
- Что такое самозанятость
- Наш каталог продукции
- Как правильно выбрать онлайн кассу для самозанятых | Блог АТОЛ Онлайн
Нужна ли самозанятому онлайн-касса?
Могу ли я, будучи самозанятым, оказывать услуги по ремонту цифровой техники и нужен ли мне кассовый аппарат при этом? Нужен ли контрольно-кассовый аппарат самозанятому? В отличие от ИП, которых в основном обязуют подключать онлайн-кассы, самозанятые освобождены от такой обязанности. Самозанятый должен выбить чек сразу после расчета, если за работу расплатились наличными или при помощи электронных средств платежа. Если подотчетник приобрел товар для компании у самозанятого, кассовый чек требовать не нужно. Нужна ли онлайн‑касса при безналичных расчетах с самозанятыми, так как эта процедура не совсем проста, как в случае с ИП или юридическими лицами. Почему самозанятым не нужна онлайн-касса. Разберём более детально, как именно фиксируется доход самозанятых граждан и почему им для работы не требуется ККМ.
Нужна ли самозанятому онлайн-касса?
В таких ситуациях нужно оформить ИП или зарегистрировать юридическое лицо и перейти на другой режим налогообложения. После смены статуса «бывшему» самозанятому придётся приобрести онлайн-кассу , поскольку большинство индивидуальных предпринимателей и организаций обязаны её использовать. Как самозанятые выдают чеки Несмотря на то что самозанятые не применяют онлайн-кассу, они обязаны пробивать чеки своим клиентам и передавать данные о расчётах в Федеральную налоговую службу. Приложение доступно на смартфонах и в веб-версии. Его можно скачать во всех крупнейших магазинах приложений или на сайте ФНС. Пользователи приложения «Мой налог» могут формировать чеки и отправлять их покупателям в электронном виде. Сервис также позволяет выводить документы на печать — так самозанятый получает возможность выдавать клиентам бумажные чеки. Сформированные чеки содержат ряд обязательных реквизитов: ИНН и ф. Все документы сохраняются в Личном кабинете приложения. Если самозанятый оказывает услуги или продаёт изделия юрлицам или ИП, он обязан указать ИНН контрагента при расчёте.
ФНС получит сведения о расчёте и начислит налог на сумму в чеке автоматически. Сдавать отчётность самозанятому не потребуется.
Карта «Халва» — универсальный финансовый инструмент.
Вы можете взять заемные средства до 500 000 рублей и потратить их на покупки в рассрочку на срок до 24 месяцев. Закажите Халву в форме ниже, и курьер привезет ее вам! Какой аппарат выбрать Выбирайте недорогие предложения от 5800 рублей.
Главное, чтобы кассовой аппарат был оснащен современными функциями и имел возможность подключения к сетям wi-fi или bluetooth. Советуем ориентироваться на бюджет, задачи, потребности и ежемесячный поток клиентов. С высоким спросом на продукцию или услуги следует использовать быстрый кассовый аппарат, который не испортит рабочий день техническим сбоем.
Факт дня В мире существуют 15 банкнот, на которых можно увидеть королеву Елизавету в возрасте от 8 до 85 лет.
Эти устройства не считаются налоговыми органами за контрольно-кассовою технику, поскольку, у них нет блока памяти ЭКЛЗ. Где приобрести кассовый аппарат Контрольно-кассовые машины не продаются в обычных магазинах. Их продажей и обслуживанием занимаются специальные организации, прошедшие Государственную экспертную комиссию по ККМ. Реализацией кассовых аппаратов эти компании занимаются как в головных офисах, так и через разветвленную розничную сеть. При этом они реализуют не только новые кассовые машины, но и подержанные.
Нужно отметить, что те модели ККМ, которые уже были в использовании, должны быть обязательно сняты с учета налоговой инспекции и иметь новый блок ЭКЛЗ. Кассовый аппарат ИП при УСН Индивидуальный предприниматель, остановивший свой выбор на упрощенной схеме налогообложения, при наличных расчетах с клиентами, обязательно должен иметь кассовый аппарат.
Приложение «Мой налог» автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, показывает итоговую сумму и сроки оплаты. Низкие ставки по налогу. Нет онлайн-кассы. Большинству ИП и организациям для работы с физическими лицами нужна онлайн-касса, а это дополнительные расходы на ее покупку или аренду. В случае самозанятых роль кассы выполняет приложение.
Больше клиентов. Многим ИП и ООО выгодно работать с исполнителями-самозанятыми, так как это уменьшает налоговую нагрузку. Минусы Однако у этого режима есть и целый ряд минусов. Ограничения по доходу. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Тем, кто планирует зарабатывать больше, этот налоговый режим не подойдет. Нельзя нанимать работников.
Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, все работы нужно выполнять самостоятельно либо заключать договор подряда. Нет социальных гарантий. Если самозанятый заболеет или захочет уйти в отпуск, он не получит никаких выплат, которые обычно гарантированы сотруднику, работающему по трудовому договору. Ежемесячная оплата налога. Если ИП могут платить налоги раз в квартал или вообще раз в год, главное — успеть до конца установленного срока, то самозанятые платят их каждый месяц. Нет трудового стажа. Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому такая работа не учитывается в трудовом стаже.
Самозанятым не нужно заполнять налоговые декларации и отчетные документы - это тоже одно из преимуществ нового налогового режима. Это выгодно для бизнеса с большими расходами, например на материалы для производства, а вот расходы самозанятых нигде не учитываются. Временный режим. Самозанятость — это эксперимент. На данный момент этот налоговый режим действует до 31 декабря 2028 года. Подводные камни Как у любого налогового режима, у НПД есть свои подводные камни. Иногда они дают о себе знать еще до регистрации, а иногда — после.
В некоторых случаях бывает сложно определить, кому можно стать самозанятым, а кому — нет, так как в законе указаны не конкретные профессии, а только ограничения. Возьмем, к примеру, врачей: в законе нет прямого запрета на оказание медицинских услуг, и теоретически врач может работать как самозанятый. Но для оказания медицинских услуг необходима лицензия, а выдать ее могут только индивидуальному предпринимателю или организации. Поэтому врачу сначала придется зарегистрироваться как ИП, а потом выбрать из всех существующих налоговых режимов НПД. Вывод: важно учитывать не только положения закона о налоге на профессиональный доход, но и существующие правовые нормы по нужному виду деятельности. Что выплачивают при увольнении сотрудникам То же касается и продукции, которую запрещено производить и продавать самозанятым. Список маркируемых товаров каждый год дополняется, поэтому нужно следить за изменениями, чтобы случайно не нарушить закон.
Так, например, в 2019 году под маркировку попала обувь, а в 2021 — некоторые виды молочной продукции. Еще один подводный камень кроется в оформлении документов при работе с организациями. Некоторые работодатели предлагают штатным сотрудникам расторгнуть трудовой договор и оформить самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Кроме того, договор гражданско-правового характера ГПХ между заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе у налоговой будут вопросы.
Налог на профессиональный доход
Но есть некоторые ограничения: нельзя нанимать сотрудников и заниматься некоторыми видами бизнеса. Например, продавать что-то с акцизом или перепродавать товары. Но зато вполне можно работать где-то ещё по найму. Стать самозанятым очень просто: можно сделать это бесплатно через приложение СберБанк Онлайн. Не надо будет идти в налоговую или заполнять какие-то сложные формы. Те, кто уже работает как индивидуальный предприниматель, тоже могут перейти на НПД. Но они должны сообщить налоговой, что больше не хотят использовать старый налоговый режим, например упрощёнку. Это нужно сделать в течение месяца после перехода на НПД. Стать самозанятыми могут не только россияне, но и граждане Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Украины если они работают в России. И самое главное: если вы самозанятый, это не значит, что вы не можете работать где-то ещё по трудовому договору.
Как платить налоги Налоги самозанятых — одни из самых маленьких в России. После каждого месяца налоговая сама считает, сколько нужно заплатить, исходя из электронных чеков, которые вы выставляли за этот месяц, и делает все нужные вычеты. Главное — чтобы вы каждый раз, когда получаете деньги от клиента неважно, от частного лица или от фирмы , выставляли электронный чек. Для этого не нужна касса, достаточно приложения СберБанк Онлайн.
Подводя итог, еще раз хочется отметить: самозанятые граждане не должны приобретать или брать в аренду онлайн-кассовые аппараты. Для них специально разработаны сервисы, способные заметить онлайн-кассы, и дающие возможность выставлять чеки клиентам, рассчитывать и уплачивать налог, отслеживать выручку. Неважно, какой из описанных сегодня сервисов вы выберете: «Мой налог», «ЮКassa», «Свое дело» или сервис от «Тинькофф банка», главное — помнить, что за каждым поступлением денежных средств должно последовать выставление и отправка чека клиенту. Это позволит правильно рассчитать налог, а вас избавит от штрафных санкций. Распространенные вопросы Допустимо ли самозанятому вносить исправления в чек? Если при создании чека допущена ошибка, заказчик в теории может попросить внести необходимую корректировку.
Ошибка может быть, например, даже в дате, которая зафиксирована в описании. При этом все остальное может быть указано правильно: и наименование услуг, и номер договора. После этого необходимо сформировать новый - с полностью верными данными. Попросить аннулировать чек вполне может и сам клиент. Однако сделать это можно и по собственному желанию. Данные, которые самозанятый передал в налоговую, также могут быть скорректированы.
Однако для собственного удобства они могут приобрести кассу, чтобы пробивать чеки для внутреннего учета актуально для тех, у кого регулярно много продаж. Обратите внимание! Приобретение кассы не избавляет самозанятого от необходимости пробивать чеки в приложении «Мой налог», так как его доход фиксируется именно там. Сформированный чек при необходимости самозанятый может направить клиенту.
Подведем итоги Налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Отсутствие страховых взносов. Простая регистрация через интернет. Добровольное использование онлайн-кассы. Но помните, что ваша деятельность не должна попадать в перечень исключений, указанных в Федеральном законе от 27.
Поставьте галочку, если у вашей кассы есть какие-то особенности: например, вы будете использовать ее только для расчетов в интернете или для развозной торговли. Будьте внимательны: если вы во время регистрации не поставите галочку, потом указать особые параметры не получится 4. ОФД, с которым вы оформили договор. Выберите его из предложенного списка.
Отправьте заявление. Если проверка пройдет успешно, в столбце «Состояние» появится регистрационный номер кассы. Регистрационный номер нужен, чтобы завершить регистрацию онлайн-кассы Шаг 4. Введите регистрационный номер в онлайн-кассу. Если ошибетесь хотя бы в одной цифре, фискальный накопитель станет недействительным и его можно будет просто выбросить. Придется покупать новый. Если вы все сделали правильно, онлайн-касса распечатает отчет о регистрации. Шаг 5. Введите данные отчета о регистрации в личном кабинете.
Вернитесь в личный кабинет на сайте налоговой службы, на вкладку «Учет контрольно-кассовой техники». Откройте «Отчет о регистрации ККТ»: укажите в нем время чека, его порядковый номер и в строке «Фискальный признак» 10 цифр с аббревиатурой «ФП» или «ФПД» — эту информацию вы тоже берете из отчета.
Нужна ли онлайн касса самозанятым в 2024 году
| Нужна ли касса самозанятым в 2024 году | Россиянам, обладающим статусом самозанятых, необходима ККМ лишь тогда, когда они уже не являются самозанятыми. |
| Оказание услуг по ремонту цифровой техники для самозанятых: нужен ли кассовый аппарат? | Рассказываем о том, кому нужны кассовые аппараты Показываем, какой кассовый аппарат нужен Рассматриваем порядок регистрации кассового аппарата Деловая среда. |
| Применение ккт при оплате самозанятому | Портал государственных услуг Российской Федерации. |
Онлайн-касса для сферы услуг
Должен ли самозанятый использовать контрольно-кассовую технику? Поясним, есть ли необходимость самозанятым работать с онлайн-кассами в 2022 году. Расскажем о новых рисках работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года. Таким образом, на основании статьи 2.2 ФЗ-54, отдельный кассовый аппарат для самозанятых иметь необязательно. Могу ли я, будучи самозанятым, оказывать услуги по ремонту цифровой техники и нужен ли мне кассовый аппарат при этом? Чтобы покупателям было проще, самозанятый может использовать кассовый аппарат в качестве принтера.
В каких случаях самозанятому нужна касса?
- Должен ли самозанятый при расчетах использовать ККТ?
- Онлайн-касса для самозанятых граждан
- Касса для самозанятых: в каких случаях она нужна | ГК «Астрал» | Бухгалтерия и IT | Дзен
- Другие материалы
- Онлайн-касса для самозанятых граждан |
- Нужны ли онлайн-кассы самозанятым гражданам | Статьи компании «Бизнес-ИНФО»
Числится ли эквайринг среди способов расчета, доступных самозанятым?
- Нужно ли оформлять кассовый чек при покупке товаров у самозанятого?
- Самозанятым придется приобрести кассовые аппараты
- Работа бухгалтерии с чеками самозанятых
- Можно ли совмещать самозанятость с работой по трудовому договору?
- Нужна ли касса самозанятым в 2023 году
Касса для самозанятых: когда пора заводить
В каком случае самозанятый теряет всю заработанную сумму или ее часть? Я перешла на новый налоговый режим год назад и за это время разобралась во всех рисках. Расскажу, что считается нарушениями, а что нет, и какие штрафы грозят самозанятым. Содержание Начнем с того, как правильно работать в статусе самозанятого. Брать деньги с клиентов и платить налог нужно по следующей схеме. Получаете деньги на карту, счет, электронный кошелек или наличными. Вносите запись о сделке в приложение «Мой налог» и формируете чек. Передаете чек заказчику работ. Ежемесячно платите налог — он рассчитывается автоматически. Вы нарушите правила, если попытаетесь скрыть или занизить доход, несвоевременно внесете запись в приложение, откажетесь выдавать чек клиенту или не заплатите налог вовремя. Разберемся, как оштрафуют самозанятого.
Указали в приложении не весь доход Сотрудничающие с ФНС банки предлагают самозанятым оформить отдельную карту для доходов от профессиональной деятельности. Если привязать такую карту к приложению «Мой налог» , все входящие платежи будут считаться доходом от профдеятельности, а чек сформируется автоматически. Так что не стоит использовать карту для личных расчетов. Если не подключились к партнерской программе, указывайте доходы от самозанятости вручную. Вносить частные платежи не надо. Как самозанятого штрафуют за нарушения. ФНС узнает о нарушении и выставит штраф, если проведет контрольную закупку или проверку по жалобе на самозанятого. В приложении «Мой налог» хранятся записи обо всех операциях с момента регистрации. Чтобы не нарваться на штраф, самозанятому нужно вносить доходы по каждой сделке Помимо приложения «Мой налог», есть и другие сервисы для самозанятых. Например, приложение « Ак Барс Онлайн ».
Там можно пройти быструю регистрацию в качестве плательщика НПД, вносить операции и перечислять налог. Чтобы авторизоваться , достаточно ввести номер карты или счет. Как самозанятому избежать штраф. Вносите в приложение для самозанятости все доходы от профессиональной деятельности. Не пытайтесь скрыть или занизить заработки, независимо от способа получения денег — наличными, переводом на карту или электронный кошелек.
Если клиентом является юрлицо, то дополнительно указывается его ИНН. Требуется ли онлайн-касса самозанятым в 2021: исключения из правил Самозанятые граждане не пользуются ККМ нового образца. Ниже мы привели виды деятельности, которые не подходят для использования спецрежима: Реализация транспорта и недвижимости.
Реализация ценных бумаг, паев в ПИФах. Передача прав на недвижимость за исключением найма и аренды жилых площадей. При постоянной работе в данных направлениях применение спецрежима недопустимо, разовые же сделки просто облагаются НДФЛ. Если самозанятый гражданин привлечёт в штат наёмного сотрудника, либо если его доход за 12 месяцев превысит 2. В заключение можно сказать, что самозанятые граждане не должны пользоваться ККМ, достаточно вести расчёты через «Мой налог», но если они нарушат условия присвоения статуса, то обязаны будут перерегистрироваться как ИП и установить онлайн-кассу. Нужна новая онлайн-касса? Поможем подобрать подходящую вам ККТ. Оставьте заявку для получения бесплатной консультации.
Карта «Халва» — универсальный финансовый инструмент. Вы можете взять заемные средства до 500 000 рублей и потратить их на покупки в рассрочку на срок до 24 месяцев. Закажите Халву в форме ниже, и курьер привезет ее вам! Какой аппарат выбрать Выбирайте недорогие предложения от 5800 рублей. Главное, чтобы кассовой аппарат был оснащен современными функциями и имел возможность подключения к сетям wi-fi или bluetooth. Советуем ориентироваться на бюджет, задачи, потребности и ежемесячный поток клиентов. С высоким спросом на продукцию или услуги следует использовать быстрый кассовый аппарат, который не испортит рабочий день техническим сбоем. Факт дня В мире существуют 15 банкнот, на которых можно увидеть королеву Елизавету в возрасте от 8 до 85 лет.
Вы узнаете, требуется ли ККМ самозанятым, есть ли исключения из правил и многое другое. В 2021 году уже почти не осталось бизнесменов, которые бы вели свою деятельность без использования ККМ, исключением стали только ИП, которым была предоставлена отсрочка до 01. Статус самозанятого гражданина может быть присвоен, только если были выполнены следующие условия: Деятельность ведётся без привлечения наёмного персонала. Деятельность участника не сопряжена с добычей полезных ископаемых, а также реализацией маркированной продукции. Доход за 12 месяцев не превышает 2,4 миллиона рублей. Деятельность не имеет отношения к b2b.
В официальный перечень сфер деятельности, попадающих под классификацию самозанятых, вошли: Клинеры. Лицам со статусом «Самозанятые» не требуется наличие ККМ, все расчёты они производят через приложение «Мой налог». Почему самозанятым не нужна онлайн-касса Разберём более детально, как именно фиксируется доход самозанятых граждан и почему им для работы не требуется ККМ. Экспериментальный проект по введению специального НР был запущен ещё в 2019 году, на 4 региона. После его завершения, список территорий был расширен и с 2021 года, он действует на всех субъектах РФ.